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娄底市市场监督管理局单位2020年度部门决算

娄底市市场监督管理局单位2020年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-20 11:04 浏览量: 字体:

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第一部分 娄底市市场监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

市市场监管局单位概况

一、部门职责

市市场监管局贯彻落实党中央、省委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于市场监督管理工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册工作。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制.依法公示和共享有关信息.加强信用监管.推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。根据委托承担有关反垄断调查及相关工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导和查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

(六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作,指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责,对标准的制定进行指导监督,对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

(十三)负责统一管理检验检测工作。推行检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十四)负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。依法监督管理全市认证认可和合格评定有关工作。

(十五)负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)负责组织开展有关服务领域消费维权工作。查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(十七)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章

(十八)负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,贯彻实施地方中药材标准、中药饮片炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(十九)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

(二十)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(二十一)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度,依职责组织指导查处其他环节的违法行为。负责指导县市区市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

(二十二)负责实施知识产权战略,推进知识产权强市建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用,统筹协调涉外知识产权有关事宜。

(二十三)负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作,负责知识产权保护体系建设,组织指导商标、专利执法工作。

(二十四)负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设,指导重大经济活动知识产权评议,规范知识产权交易和无形资产评估促进知识产权转移转化。

(二十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十六)职能转变。

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和娄底市质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育和发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,以标准化促进质量强市建设。

2.深入推进简政放权。深化“放管服”改革,推进商事制度改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境。

3.严守安全监管底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性、源发性、区域性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管,强化风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5.提高管理服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格投诉举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化。主动服务新技术新产业新业态新模式发展。运用大数据加强对市场主体服务。积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业、万众创新。

(二十七)有关职责分工。

1.与市公安局的有关职责分工。市市场监管局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予以协助。

2.与市农业农村局的有关职责分工。(1)市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由市市场监管局监督管理。(2)市农业农村局负责动植物疫病防控,负责畜禽屠宰、生鲜乳收购等环节的质量安全监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

3.与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作,会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当将相关信息通报市市场监督管理部门,市市场监督管理部门应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委提出建议。

4.与出入境部门的有关职责分工。(1)两部门要建立机制,避免对各类进出口商品和进出口食品、化妆品进行重复检验、重复收费、重复处罚,减轻企业负担。(2)出入境部门负责进口食品安全监督管理。进口的食品以及食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准。境外发生的食品安全事件可能对娄底市境内造成影响,或者在进口食品中发现严重食品安全问题的,出入境部门应当及时采取风险预警或者控制措施,并向市市场监督管理局通报,市市场监督管理局应当及时采取相应措施。(3)两部门要建立进口产品缺陷信息通报和协作机制。出入境部门在口岸检验监督中发现不合格或者存在安全隐患的进口商品,依法实施技术处理、退运、销毁,并向市市场监督管理局通报。市市场监督管理局统一管理缺陷产品召回工作,通过消费者报告、事故调查、伤害监测等获知进口产品存在缺陷的,依法实施召回措施;对拒不履行召回义务的,市市场监督管理局向出入境部门通报,由出入境部门依法采取相应措施。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构、二级机构的设置。市市场监管局设下列内设机构:办公室、政策法规科、执法稽查指导科、行政审批服务科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全综合协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、食品安全抽检监测科、药品生产管理科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科(市特种设备事故调查处理办公室)、计量科、标准化科、认证监督管理科、认可与检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护和运用科、消费者权益保护科(12315投诉举报办公室)、新闻宣传科、安全应急管理科、非公经济组织党建工作科、价格监督检查科、科技和财务科、人事科、离退休人员管理服务科。下设二级机构:市综合行政执法支队、培训中心、后勤服务中心、市食药投诉举报中心、信息中心、个体私营经济发展指导中心、市质量技术监督信息管理所、市精细陶瓷工业技术检测中心(国家电子陶瓷产品质量监督检验中心)、市计量测试检定所、市产商品质量监督检验所、市消费者委员会办公室(消费者协会)、市食品药品审评认证与不良反应监测中心、市工商行政管理局娄底经济开发区分局、市质量技术监督局娄底经济开发区分局、市食品药品管理局娄底经济开发区分局、娄底经济技术开发区分局个体私营经济发展指导中心。

(二)决算单位构成。市市场监管局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:市市场监管局本级以及市综合行政执法支队、培训中心、后勤服务中心、市食药投诉举报中心、信息中心、个体私营经济发展指导中心、市质量技术监督信息管理所、市精细陶瓷工业技术检测中心(国家电子陶瓷产品质量监督检验中心)、市计量测试检定所、市产商品质量监督检验所、市消费者委员会办公室(消费者协会)、市食品药品审评认证与不良反应监测中心、市质量技术监督局娄底经济开发区分局、市食品药品管理局娄底经济开发区分局、娄底经济技术开发区分局个体私营经济发展指导中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市市场监督管理局

2020年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,201.75

一、一般公共服务支出

32

9,666.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.50

八、其他收入

8

522.77

八、社会保障和就业支出

39

36.12

9

九、卫生健康支出

40

本年收入合计

27

9,724.52

本年支出合计

58

9,704.13

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

194.17

年末结转和结余

60

214.56

30

61

总计

31

9,918.69

总计

62

9,918.69


收入决算表

公开02表

部门:娄底市市场监督管理局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,724.52

9,201.75

522.77

201

一般公共服务支出

9,686.90

9,164.14

522.77

20114

知识产权事务

63.25

63.25

2011405

国家知识产权战略

63.25

63.25

20138

市场监督管理事务

9,623.66

9,100.89

522.77

2013801

行政运行

8,572.38

8,534.68

37.70

2013804

市场主体管理

101.74

101.74

2013805

市场秩序执法

10.60

10.60

2013810

质量基础

6.00

6.00

2013812

药品事务

76.36

76.36

2013813

医疗器械事务

35.90

35.90

2013814

化妆品事务

19.36

19.36

2013816

食品安全监管

43.24

43.24

2013899

其他市场监督管理事务

758.09

273.02

485.07

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

36.12

36.12

20808

抚恤

36.12

36.12

2080801

死亡抚恤

36.12

36.12


支出决算表

公开03表

部门:娄底市市场监督管理局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,704.13

7,823.52

1,880.62

201

一般公共服务支出

9,666.52

7,787.40

1,879.12

20114

知识产权事务

63.25

63.25

2011405

国家知识产权战略

63.25

63.25

20138

市场监督管理事务

9,603.27

7,787.40

1,815.87

2013801

行政运行

8,559.76

7,787.40

772.36

2013804

市场主体管理

101.74

101.74

2013805

市场秩序执法

10.60

10.60

2013810

质量基础

6.00

6.00

2013812

药品事务

76.36

76.36

2013813

医疗器械事务

35.90

35.90

2013814

化妆品事务

19.36

19.36

2013816

食品安全监管

43.24

43.24

2013899

其他市场监督管理事务

750.33

750.33

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

36.12

36.12

20808

抚恤

36.12

36.12

2080801

死亡抚恤

36.12

36.12


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市市场监督管理局

2020年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,201.75

一、一般公共服务支出

33

9,153.43

9,153.43

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.50

1.50

8

八、社会保障和就业支出

40

36.12

36.12

9

九、卫生健康支出

41

本年收入合计

27

9,201.75

本年支出合计

59

9,191.05

9,191.05

年初财政拨款结转和结余

28

143.79

年末财政拨款结转和结余

60

154.49

154.49

一般公共预算财政拨款

29

143.79

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

9,345.54

总计

64

9,345.54

9,345.54


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:娄底市市场监督管理局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,191.05

7,823.52

1,367.53

201

一般公共服务支出

9,153.43

7,787.40

1,366.03

20114

知识产权事务

63.25

63.25

2011405

国家知识产权战略

63.25

63.25

20138

市场监督管理事务

9,090.18

7,787.40

1,302.78

2013801

行政运行

8,523.98

7,787.40

736.57

2013804

市场主体管理

101.74

101.74

2013805

市场秩序执法

10.60

10.60

2013810

质量基础

6.00

6.00

2013812

药品事务

76.36

76.36

2013813

医疗器械事务

35.90

35.90

2013814

化妆品事务

19.36

19.36

2013816

食品安全监管

43.24

43.24

2013899

其他市场监督管理事务

273.02

273.02

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

36.12

36.12

20808

抚恤

36.12

36.12

2080801

死亡抚恤

36.12

36.12


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市市场监督管理局

公开06表金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,349.90

302

商品和服务支出

1,070.59

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

1,748.32

30201

办公费

39.33

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

697.05

30202

印刷费

42.01

30702

国外债务付息

30103

奖金

1,844.20

30203

咨询费

6.01

310

资本性支出

30106

伙食补助费

151.43

30204

手续费

0.89

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

362.03

30205

水费

7.17

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

462.82

30206

电费

46.01

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0.05

30207

邮电费

13.21

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

459.51

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

62.53

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

9.47

30211

差旅费

67.81

31008

物资储备

30113

住房公积金

530.35

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

56.19

30213

维修(护)费

44.09

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

28.48

30214

租赁费

10.39

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

403.03

30215

会议费

2.03

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.61

31013

公务用车购置

30302

退休费

307.41

30217

公务接待费

5.66

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

25.38

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

37.42

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

4.82

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

21.41

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

23.64

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

57.95

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

8.26

30229

福利费

122.71

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

20.02

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

170.74

30399

其他对个人和家庭的补助

45.13

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

280.00

人员经费合计

6,752.93

公用经费合计

1,070.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门:娄底市市场监督管理局


金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

144.63

123.63

66.63

57.00

21.00

113.31

107.65

66.63

41.02

5.66


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:市市场监管局

单位:万元 公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计都是9918.69万元。与2019年相比,减少346.22万元,减少3.37%,主要是因为2020年初结转和结余为194.17万元,2019年年初结转和结余750.99万元,此项减少了556.82万元,2020年本年收入为9724.52万元,2019年本年收入为9513.93万元,此项增加了210.59万元,上述两项相抵后,2020年收支总计比2019年减少708.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9724.52万元,其中:财政拨款收入9201.75万元,占94.62%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入522.77万元,占5.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9704.13万元,其中:基本支出7823.52万元,占80.62%;项目支出1880.62万元,占19.38%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计都是9345.54万元,与2019年相比,增加了94.93万元,增加了1.03%,主要是因为2020年初结转和结余为143.79万元,2019年年初结转和结余163.67万元,此项减少了19.88万元,2020年本年收入为9201.75万元,2019年本年收入为9086.94万元,此项增加了114.81万元,上述两项相抵后,2020年收支总计比2019年增加了94.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9191.05万元,占本年支出合计的94.71%,与2019年相比,财政拨款支出增加13.65万元,增长0.15%.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9191.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9153.43万元,占99.59%;教育(类)支出1.5万元,占0.02%;社会保障和就业支出36.12万元,占0.39%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7350.42万元,支出决算数为9191.05万元,完成年初预算的125.04%,其中:

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为6324.35万元,支出决算为8523.98万元,完成年初预算的134.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级加大了经费保障力度,保证正常办公和专项执法经费。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。

年初预算为91万元,支出决算为101.74万元,完成年初预算的111.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:加大市场监管力度和维护市场秩序支出。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。

年初预算为100万元,支出决算为76.36万元,完成年初预算的76.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:提高资金效率,加强药品监督管理。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为131.36万元,支出决算为273.02万元,完成年初预算的207.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级加大资金投入,强化市场监督管理。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为118.64万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政改拨其他类款项。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。

年初预算为188.38万元,支出决算为10.6万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政改拨其他类款项。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央和省局增加了医疗器械管理资金投入,加强对相关产品的监督检查。

8、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央和省局增加了化妆品管理资金投入,加强对相关产品的监督检查。

9、一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为8万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求减少运行经费支出,保证正常办公和专项执法经费。

10、一般公共服务(类)知识产权事务(款)机关事务(项)。

年初预算为8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求减少运行经费支出,保证正常办公和专项执法经费。

11、一般公共服务(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。

年初预算为0万元,支出决算为63.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级非常重视知识产权战略,加大了知识产权战略工作的资金投入。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤。

年初预算为0万元,支出决算为36.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是市财政年中追加死亡职工抚恤金。

13、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)。

年初预算为105.3万元,支出决算为0万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政改拨其他类款项。

14、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)

年初预算为161万元,支出决算为6万元,决算数小于年初预算数的主要原因财政改拨其他类款项。

15、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)

年初预算为30万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因财政改拨其他类款。

16、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为89万元,支出决算为43.24万元,决算数小于年初预算数的主要原因财政改拨其他类款。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因市财政加大了资金支持力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7823.52万元,其中:人员经费6752.93万元,占基本支出的86.32%,主要包括基本工资、津贴补贴909.64万、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭补助;公用经费1070.59万元,占基本支出的13.68%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费(车补)、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为187.95万元,支出决算为113.31万元,完成预算的60.29%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。

公务接待费支出预算为60.5万元,支出决算为5.66万元,完成预算的9.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,大幅压减公务接待,与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为127.45万元,支出决算为107.65万元,完成预算的84.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是大力推进车改,减少了公务用车,与上年相比增加14.85万元,增加了16%,增长的主要原因是市委市政府高度重视食品安全和质量工作,追加预算购置2台专用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.66万元,占5.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算107.65万元,占95%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个。

2、公务接待费支出决算为5.66万元,全年共接待来访团组76个、来宾501人次,主要是省局局长、书记来娄调研各一次、省局三名副局长各带队调研、督查工作各3次,省局业务处室来娄检查业务工作各1次,以及涟源、双峰、冷水江、新化县市局来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为107.65万元,其中:公务用车购置费66.63万元。公务用车运行维护费41.02万元,主要是公务用车的维修维护费、油料费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1070.59万元,比年初预算数减少93.78万元,减少8.05%。主要原因是按严格控制各项开支,节约资源,减少了运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费7.03万元,用于召开全市系统作风建设工作会议,人数50人,,召开全市重点工业产品安全工作会议,人数为30人,食品生产企业集中约谈50人、全市药品不良反应监测工作会议,人数为80人,全市系统广告监管、重点领域价格整治、“双随机、一公开”工作会、食品安全抽检、知识产权保护等业务工作会议;开支培训费21.01万元,用于开展市场监管大讲堂培训、党务干部培训、特种设备监察员培训、计量人员培训、化妆品知识培训、质量发展培训、药品从业人员培训、知识产权培训等业务培训。未举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额178.81万元,其中:政府采购货物支出60.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.21万元。授予中小企业合同金额178.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆29辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆,其他用车9辆,其他用车主要是机关及分局一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据2020年度财政资金绩效自评方案的要求,我局对2020年度市场监管及行政执法专项工作进行了全面自评。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设更加丰富和完善,较为充分反映工作目标和任务。已按照财政绩效部门要求在本局网站公开,见附件。

第四部分

名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他一般性项目支出。

(六)、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的各类专项支出。

(七)、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他事项支出。

(八)、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

反映各部门安排的用于退休人员死亡抚恤的支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映各部门安排的用于退休人员遗属生活补助。

(九)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十)、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十二)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十三)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业

发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十五)、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件

娄底市市场监督管理局(市知识产权局)2020年部门整体支出绩效自评报告

2020年,我局在市委、市政府和省局的正确领导下,积极履行职能职责,较好地完成了财政资金绩效管理工作,现将有关情况汇报如下:

一、部门概况

我局是娄底市人民政府的组成部门。2020年末单位编制人数479个;年末在职人员实有人数416人,比上年438人减少22人。年末在职人员变化的主要原因是:因退休等原因。

(一)评价范围:我局2020年财政资金绩效评价范围为我局机关、原质监和食品药品娄星分局、开发区分局;不包括我局的下属单位市食品药品检测所(因为该所在市财政独立编制预、决算)

(二)2020年重点工作计划

1.质量发展;

2.市场监管执法;

3.食品药品安全监管;

4.食品药品安全抽检;

5.物价监管;

6.产品质量安全执法

7.产品质量检定检验;

8.商事制度改革;

9.知识产权促进和保护;

10.消费者权益宣传、投诉处理;

11.创文管卫

12.机关人员、服务保障

(三)2020年财政资金使用情况

我局认真按照财经法律法规和上级的指示要求,加强预算管理,规范支出行为,严格审批制度,实行民主理财,科学管理。全年共收入9724.52万元(不含年初结转和结余194.17万元),其中:财政拨款收入9201.75万元、其他收入522.77万元。共完成各项支出9704.13万元。其中:三公经费继续保持节约势头,全年共支出113.31万元,比年初预算78万元,增加了33.74万元,增加了43.26%。剔除年中追加的66.63万元后,比年初预算减少31.32万元,减少40.15%其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元;公务接待费完成5.66万元,与上年持平,比年初预算21万元减少了15.34万元;公务用车购置及运行维护费完成107.65万元(其中公务车购置费为66.63万元),比上年92.8万元增加了14.85万元,增加了16%,主要原因是市委市政府高度重视食品安全和质量工作,追加预算购置2台专用执法车,计66.63万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出调整预算为7823.52万元,比年初预算6126.35万元增加1697.17万元,增加了21.69%。其中:人员经费调整预算数为6752.93万元,比年初预算5300.43万元增加1452.5万元,增加21.51%;公用经费调整预算数为1070.59万元,比年初预算825.92万元增加244.67万元,增加了29.62%。主要增加项目是:2019年的奖励金475万元,2020年的医保金预算不足垫付部分219.61万元、伙食补助151.43万元、住房公积金170.49万元、其他医疗和社会保障费65.66万元等。

(二)项目支出情况

项目支出调整预算为1882.54万元,比年初预算1224.07万元增加658.47万元,增长53.4%。主要是新增了国检中心设备尾款102万元、产检所设备尾款28.36万元、检测车等66.63万元,电脑打印机等购置费12.73万元,移动办公系统建设支出51.51万元,新冠肺炎防疫物品等支出23万元,社区帮扶15万元、老干部慰问等65.58万元,建整扶贫101.52万元,机关党建15.37万元,工商、质监、食药志经费25.55万元、工会经费补助60万元,以及办公楼维修、停车坪改造、食堂维修、会议室防水、吉星路办公区停车坪、食堂维修,局机关大门形象改造、楼顶招牌建设等工程等等。

三、部门整体支出绩效情况

2020年绩效指标完成情况2020年,在省局和市委政府的坚强领导下,娄底市场监管系统强化三个“更好”目标,全力“抓改革、守底线、促创新、优服务”,全市系统取得了较好的成效。曙光局长和亲鹏局长等省局领导相继莅临娄底检查指导工作,市委书记刘非和市长杨懿文相继对全市市场监管工作做出重要批示,充分肯定了娄底取得的成绩。法治政府建设、野生动物交易监管工作、市安全生产、放管服改革、推进城区市容环境卫生管理工作、保市场主体等6项工作获娄底市2020年真抓实干激励表扬,药品不良反应监测工作获全国先进,政务服务商标窗口获全国先进。

一是在全省率先构建“制度化、精细化、链条化、规范化”安全机制并在全省推广,2020年获得了全省特种设备安全监察工作优秀单位、药械化综合排名全省第二、全市安全工作先进单位、平安单位等荣誉。二是在全省率先构建“抓实部署、抓严风险、抓优机制、抓强保障”食品安全机制并在全省推广,食品安全市委书记、市长“双主任”制被省食安委通报表扬为2020年全省食品安全工作深化改革典型创新举措,9月16日在全省“迎国庆保安全促发展”电视电话会议上作交流发言。荣获2019年度中央食品监管补助资金绩效管理工作先进单位。三是在全省率先构建“全民参与、全员办案、全面提升、全力突破”稽查执法新格局并在全省推广。2020年查处的双峰县荷叶镇假冒竹筒酒案涉案金额数百万元,被省局列入典型案件,且被省局作为典型案件推荐总局;双峰县某卫生室使用“关节再生胶囊”假药案、新化县袁某等人涉嫌生产销售假药和未经注册的医疗器械案等2个案件被省公安厅、省检察院、省药品监督管理局列为典型案件。药品不良反应任务完成排名全省第二,严重报告占比占全省第一,医疗器械不良反应事件任务完成全省排名第一,化妆不良反应任务完成全省排名第二。四是全力推进“大压缩、大简化、大提速、大优化”商事制度改革,创新提出“四个一批”工作思路,2020年新增市场主体4.35万户,同比增长18.07%,增长率位列全省第一,商事制度改革经验在省委《要情汇报》、省政府《政务要情与交流》推介。五是牵头推进娄底市“一件事一次办”、互联网+政务服务“五办五公开”改革工作,娄底“三步法”推进市场监管改革工作在市委《改革简报》《娄底工作》上发表并全市推广。六是2020年我市申请发明专利2725件,同比增长335.3%,增长率位列全省第一。2020年商标注册申请量全省排名第二,全国同期窗排名前二甲,在全省知识产权综合公共服务工作推进和商标受理窗口工作会议上做经验交流发言。七是娄底成为全国第三批参与“百千万对标达标专项提升行动”的33个城市之一,也是湖南省历年来获批参与该专项行动的第二个城市,湘村高科获得第六届省长质量奖提名奖。八是娄底宣传工作得到了省局主要领导充分肯定,交通问题顽瘴痼疾整治非标车行动获央视报道,《中国市场监管报》10月15日二版头条推介我局落实“六稳”“六保”工作经验、10月20日二版头条报道我局党建工作,多项工作被央视、人民日报、央广网、学习强国、湖南卫视报道。

数量指标:

1、服务企业14家;知识培训400人;省长质量奖提名奖1家;服务业标准化试点2项,争取省级工业标准化试点2项,争取省级农业标准化示范2项。

2、市场监管执法专项(含打击传销),查办不正当竞争案3件。

3、规范各类食品药品生产经营单位、排查治理风险隐患、推行风险分级管理271家、推进诚信体系化建设;深入开展肉及肉制品整治623家次、综合整治瓶(桶)装饮用水、突出重点时段、重点问题开展综合治理;农贸市场检查297家次,食品经营、摊位检查30049家次.查办一批“苍蝇小案”,查办3件省局督办大要案,全市案件查办801起,完成食品药品监督罚没入库185万元。

4、食品检验完成2080批次,药品检验完成110批次。

5、加强市场监管、突出重点开展价费检查,非税收入完成353万元。

6、开展“质监利剑”、“双打”专项行动,出动人员200人次。完成特种设备检查生产单位85家,重点使用单位120家;对1635名特种作业人员和管理人员考核发证国;培训8期,计900人次;使用登记证发放2090个;应急演练20次,重点工业产品监督抽查605批次。

7、商标注册成功率81%,新登记企业全面实行“多证合一”,应当公示信息归集率100%和行政处罚信息公示率100%,无照率控制在5%以下。

8、加强知识产权保护,办理商标案件3件,罚款3.4万元。

9、投诉件100%受理,结案率99.9%。

质量指标:

1、开展县市区质量工作考核,对真抓实干成效明显的激励。完成省级服务业标准化试点验收6项。

2、维护公平、有序的市场秩序,案件合格率100%。

3、对全市90%的食品经营单位完成风险等级评定;实施食用油“放心工程”三年行动计划,力争实现“五个百分百的目标;扎实开展食品安全“护苗”行动1287人次,制定托幼机构食堂场地设施审查标准,力争使全市托幼机构食堂改造率达100%;推进透明厨房1+N建设,力争改造率达100%;已摸排登记、备案、许可的经营单位检查覆盖率100%;肉及肉制品市场秩序得到根本性好转;清理生产经营单位,规范引导办证,使持证率上升到95%以上;指导并督促2300余个基层上报单位完成监测报告;组织人员开展审评工作。全市案件办结数较上年增长10%。

4、食品安全年度检验计划70%完成,原因是制订计划高于国家和省里的要求,实际完成2080批次,超额完成国家和省里3批次/1000人的标准,抽检合格率95%。

5、全年对重点大型行业检查业务培训5次,全市价格监督检查系统参加培训人员300多人次;确保节假日市场价格平稳度在98%左右;开展减轻企业负担、教育、医疗、电商、转供电等行业检查,预计全年检查相关单位35家;关注客运、医药和购物等市场价格;检查客运企业2家,民营医院3家,药品零售企业2家,超市2家。

6、完成专项行动全覆盖、严打各类违法行为.培训合格率90%以上,确保特种设备安全责任事故为0。不合格产品后处理率100%;

7、新注册市场主体增加23.45%;

8、知识产权得到很好保护;

9、有效调解消费者纠纷。

时效指标:全部于12月底完成。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年部门(单位)的绩效评估考核结果为优秀。

(二)我局2020年财政资金整体绩效评价自评分99分,主要是因为我们严格遵守财经纪律,强化预算管理,在绩效目标设置、完成、项目资金安排、使用及管理情况等方面都严格按照上级有关规定执行。

五、存在的问题及原因分析

(一)存在问题

回顾2020年的工作,我局虽然取得了较好的成绩,在肯定成绩的同时,也要清醒看到工作中的问题和不足:一是对市场监管规律的认识还不深不透,综合监管、综合执法作用有待加强。二是“放管服”改革需要持续深化,营商环境离企业和群众的期盼还有差距。三是市场秩序、安全监管等领域仍存在薄弱环节,风险防控体系还要织密加强。四是人员结构及队伍素质尚需优化,基层监管能力和信息化水平亟待提升。五是食品安全质量监管、知识产权发展和保护等专项经费还不能完全满足高水平监管的要求。这些问题需要引起高度重视,在以后工作中切实加以解决。

六、下一步改进措施

针对这些问题和不足,2021年我局将从以下几个方面努力:一是围绕市委政府中心工作,进一步加强监管,加大执法办案力度,加强食品药品监管,大力开展质量强市、宣传知识产权保护、营造公平公正的市场竞争环境。二是切实维护好消费者合法权益,加强企业信用约束,抓好企业年报、信息公示等工作。三是进一步优化服务,营造宽松便捷的准入退出环境。该放的放到位,该给的给到位。四是进一步转变作风,营造高效运转的政务环境。健全内部管理制度,完善绩效管理制度。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据各部门工作绩效情况,积极向局领导提出全局资金使用建议,重点保障全市重点工作和中心工作,保证机构正常运转支出,保证干部职工的基本福利,对2020年绩效情况不好的项目减少资金安排。本自评报告经财政批准后拟在局网站公开。

附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市市场监督管理局

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职

人数

控制率

479

416

100% 

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

98.47

78

113.31

1.公务用车购置和维护经费

92.8

127.45

107.65

其中:公车购置

0 

0

66.63

公车运行维护

92.8

127.45

41.02

2.出国经费

0 

0

0 

3.公务接待

5.66

21

5.66

项目支出:

2013.84

1224.07

1880.62

1.业务工作专项

1654.19

1115.38

1549.26

2.运行维护专项

320.59

108.69

331.36

公用经费

1664.65

825.92

1070.59

其中:办公经费

1357.46

787.46

945.96

水费、电费、差旅费

291.56

11.46

120.99

会议费、培训费

15.63

27

3.64

政府采购金额

——

100.30

178.81

部门整体支出预算调整

——

7350.42

9704.13

厉行节约保障措施

实行预算管理,严格限制三公经费、办公经费等非生产性开支 

附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市市场监督管理局(市知识产权局)

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7350.42

7350.42

9704.13

10

132%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:一般公共预算:7350.42

其中:基本支出:6126.35

政府性基金拨款:

项目支出:1224.07

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

1、产商品质量大提升;2、市场监管力度大,市场秩序好;3、食品药品抽检覆盖面大,监管基本到位;4、市场价格平稳有序;5、特种设备零事故;6、知识产权运用和保护进一步加强;7、消费环境良好。

1、产商品质量大提升;2、市场监管力度大,市场秩序好;3、食品药品抽检覆盖面大,监管基本到位;4、市场价格平稳有序;5、特种设备零事故;6、知识产权运用和保护进一步加强;7、消费环境良好。 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:质量专项(含执收成本)

服务企业10家;知识培训100人;筹备第三届市长质量奖前期工作;服务业标准化试点2项,争取省级工业标准化试点2项,争取省级农业标准化示范2项

服务企业14家;知识培训110人;省长质量奖提名奖1家;服务业标准化试点2项,争取省级工业标准化试点2项,争取省级农业标准化示范2项

3

3

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

查办网络侵权案件2件,查办不正当竞争案3件以上

市场监管执法专项(含打击传销),查办网络侵权案件0件,查办不正当竞争案3件

2

2

网络侵权案件未收到举报

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

规范各类食品药品生产经营单位、排查治理风险隐患、推行风险分级管理、推进诚信体系化建设;深入开展肉及肉制品整治、综合整治瓶(桶)装饮用水、突出重点时段、重点问题开展综合治理;农贸市场检查不少于260家次,食品经营、摊位检查不少于30000家次,网络食品检查不少于500.查办一批“苍蝇小案”,力争查办3-5件国家或省局督办大要案,全市案件查办不低于800起,完成食品药品监督罚没入库180万元以上

规范各类食品药品生产经营单位、排查治理风险隐患、推行风险分级管理271家、推进诚信体系化建设;深入开展肉及肉制品整治623家次、综合整治瓶(桶)装饮用水、突出重点时段、重点问题开展综合治理;农贸市场检查297家次,食品经营、摊位检查30049家次.查办一批“苍蝇小案”,查办3件省局督办大要案,全市案件查办不低于801起,完成食品药品监督罚没入库185万元

4

4

年初预定查办3-5件国家和省督办案板的要求过高,实际完成3件。

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

食品检验计划完全3000批次,药品检验计划完成400批次

食品检验计划完:2080批次,药品检验计划完成110批次

2

1

制订计划高于国家和省里的要求,实际完成2080批次,超额完成国家和省里3批次/1000人的标准

指标5:物价管理(含执收成本)

加强市场监管、突出重点开展价费检查,非税收入预算:260万元

加强市场监管、突出重点开展价费检查,非税收入完成:353万元

2

2

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

开展“质监利剑”、“双打”专项行动,出动人员100次。1.完成特种设备检查生产单位85家,重点使用单位50家2.对1500名特种作业人员和管理人员考核发证3.培训6期,900人次4.使用登记证发放2000个了5应急演练10次.重点工业产品监督抽查500批次

开展“质监利剑”、“双打”专项行动,出动人员200人次。1.完成特种设备检查生产单位85家,重点使用单位120家2.对1635名特种作业人员和管理人员考核发证3.培训8期,900人次4.使用登记证发放2090个;5、应急演练20次.重点工业产品监督抽查605批次

3

3

指标7:商事制度改革专项

商标注册成功率80%以上,新登记企业全面实行“多证合一”,应当公示信息归集率100%和行政处罚信息公示率100%,无照率控制在5%以下

商标注册成功率:81%,新登记企业全面实行“多证合一”,应当公示信息归集率100%和行政处罚信息公示率100%,无照率控制在5%

2

2

指标8:知识产权专项

加强知识产权保护,办理商标案件3件以上

加强知识产权保护,办理商标案件3件,罚款3.4万元

2

2

指标9:消费者权益保护

投诉件100%受理,结案率90%以上

投诉件100%受理,结案率99.9%

1

1

质量指标

指标1:质量专项(含执收成本)

开展县市区质量工作考核,对真抓实干成效明显的激励。完成省级服务业标准化试点验收4项

开展县市区质量工作考核,对真抓实干成效明显的激励。完成省级服务业标准化试点验收6项

2

2

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

维护公平、有序的市场秩序,案件合格率100%

维护公平、有序的市场秩序,案件合格率100%

2

2

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

对全市90%的食品经营单位完成风险等级评定;实施食用油“放心工程”三年行动计划,力争实现“五个百分百的目标;扎实开展食品安全“护苗”行动,制定托幼机构食堂场地设施审查标准,力争使全市托幼机构食堂改造率达100%;推进透明厨房1+N建设,力争改造率达100%;已摸排登记、备案、许可的经营单位检查覆盖率100%;肉及肉制品市场秩序得到根本性好转;清理生产经营单位,规范引导办证,使持证率上升到95%以上;指导并督促2300余个基层上报单位完成监测报告;组织人员开展审评工作。全市案件办结数较上年增长10%

对全市90%的食品经营单位完成风险等级评定;实施食用油“放心工程”三年行动计划,力争实现“五个百分百的目标;扎实开展食品安全“护苗”行动1287人次,制定托幼机构食堂场地设施审查标准,力争使全市托幼机构食堂改造率达100%;推进透明厨房1+N建设,力改造率达100%;已摸排登记、备案、许可的经营单位检查覆盖率100%;肉及肉制品市场秩序得到根本性好转;清理生产经营单位,规范引导办证,使持证率上升到95%;指导并督促2310个基层上报单位完成监测报告;组织人员开展审评工作。全市案件办结数较上年增长10%

2

2

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

年度检验计划100%完成,抽检合格率不低于90%

年度检验计划70%完成,抽检合格率95%

1

1

制订计划高于国家和省里的要求,实际完成2080批次,超额完成国家和省里3批次/1000人的标准

指标5:物价管理(含执收成本)

1、全年对重点大型行业检查业务培训不少于5次,全市价格监督检查系统参加培训人员100人以上。2、确保节假日市场价格平稳度在98%左右。3、开展减轻企业负担、教育、医疗、电商、转供电等行业检查,预计全年检查相关单位20家。4、关注客运、医药和购物等市场价格;检查客运企业2家,民营医院3家,药品零售企业2家,超市2家

1、全年对重点大型行业检查业务培训5次,全市价格监督检查系统参加培训人员300多人次。2、确保节假日市场价格平稳度在98%。3、开展减轻企业负担、教育、医疗、电商、转供电等行业检查,预计全年检查相关单位35家。4、关注客运、医药和购物等市场价格;检查客运企业2家,民营医院3家,药品零售企业2家,超市2家

3

3

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

完成专项行动全覆盖、严打各类违法行为.培训合格率90%以上,确保特种设备安全责任事故为0。不合格产品后处理率100%

完成专项行动全覆盖、严打各类违法行为.培训合格率92%,确保特种设备安全责任事故为0。不合格产品后处理率100%

2

2

指标7:商事制度改革专项

新注册市场主体增加7%

新注册市场主体增加23.45%

3

3

指标8:知识产权专项

知识产权得到很好保护

知识产权得到很好保护

2

2

指标9:消费者权益保护

有效调解消费者纠纷

有效调解消费者纠纷

2

2

时效指标

指标1:质量专项(含执收成本)

12月底

12月底

0.5

0.5

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

12月底

12月底

0.5

0.5

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

12月底

12月底

0.5

0.5

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

12月底

12月底

0.5

0.5

指标5:物价管理(含执收成本)

12月底

12月底

0.5

0.5

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

12月底

12月底

0.5

0.5

指标7:商事制度改革专项

12月底

12月底

0.5

0.5

指标8:知识产权专项

12月底

12月底

0.5

0.5

指标9:消费者权益保护

12月底

12月底

0.5

0.5

成本指标

指标1:质量专项(含执收成本)

需要资金81万元

资金81万元

0.5

0.5

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

需要资金279.09万元

资金279.09万元

0.5

0.5

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

预计经费89万元

经费89万元

0.5

0.5

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

预计经费320万元

经费320万元

0.5

0.5

指标5:物价管理(含执收成本)

预计经费234万元

经费234万元

0.5

0.5

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

预计128万元

128万元

0.5

0.5

指标7:商事制度改革专项

需经费80万元

经费80万元

0.5

0.5

指标8:知识产权专项

要资金8万元

资金8万元

0.5

0.5

指标9:消费者权益保护

需要资金30万元

资金30万元

0.5

0.5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:质量专项(含执收成本)

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

全面提升产品、工程、服务、环境质量

全面提升产品、工程、服务、环境质量

2

2

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

非法经营得到遏制,市场环境公平。

非法经营得到遏制,市场环境公平。

3

3

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

案件受理率、回复率不低于90%

案件受理率、回复率90%

2

2

指标5:物价管理(含执收成本)

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

对医疗、教育开展常规性专项检查,继续开展涉企收费检查,全年完成非税收入252万元,收取门面租金8万元

对医疗、教育开展常规性专项检查,继续开展涉企收费检查,全年完成非税收入252万元,收取门面租金8万元

2

2

指标7:商事制度改革专项

提升人民群众的安全感

提升人民群众的安全感

2

2

指标8:知识产权专项

指标9:消费者权益保护

新商标20件以上

新商标22件

1

1

社会效

益指标

指标1:质量专项(含执收成本)

企业标准化意识增强,农业、服务业、工业标准化水平提高

企业标准化意识增强,农业、服务业、工业标准化水平提高

2

2

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

经营门店食品、药品100%符合国家安全生产标准

经营门店食品、药品100%符合国家安全生产标准

2

2

指标5:物价管理(含执收成本)

对违法行为坚决予以打击,保障国家的价格法律、法规、规章和政策顺利贯彻执行,维护人民群众的合法权益,规范各行业价费行为

对违法行为坚决予以打击,保障国家的价格法律、法规、规章和政策顺利贯彻执行,维护人民群众的合法权益,规范各行业价费行为

2

2

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

提升人民群众的安全感

提升人民群众的安全感

2

2

指标7:商事制度改革专项

大大激发市场主体活力

大大激发市场主体活力

2

2

指标8:知识产权专项

形成品牌强市的好氛围

形成品牌强市的好氛围

2

2

指标9:消费者权益保护

环境效

益指标

指标1:质量专项(含执收成本)

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

市场秩序良好

市场秩序良好

0.5

0.5

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

良品市场秩序进一步规范

良品市场秩序进一步规范

0.5

0.5

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

指标5:物价管理(含执收成本)

优化了经济环境,保障了价费秩序

优化了经济环境,保障了价费秩序

0.5

0.5

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

指标7:商事制度改革专项

增强娄底经济竞争力,娄度品牌影响力

增强娄底经济竞争力,娄度品牌影响力

0.5

0.5

指标8:知识产权专项

大大提高市场主体的知识产权意识

大大提高市场主体的知识产权意识

0.5

0.5

指标9:消费者权益保护

创造一个良好的消费环境

消费环境好

0.5

0.5

可持续影响指标

指标1:质量专项(含执收成本)

促进全市整体质量水平提升

促进全市整体质量水平提升

0.5

0.5

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

市场经济发展好

市场经济发展好

0.5

0.5

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

指标5:物价管理(含执收成本)

稳定市场价格,逐步减轻人民负担

稳定市场价格,逐步减轻人民负担

0.5

0.5

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

维护市场产品质量安全

维护市场产品质量安全

0.5

0.5

指标7:商事制度改革专项

申请注册人员满意度90%以上

申请注册人员满意度90%

0.5

0.5

指标8:知识产权专项

指标9:消费者权益保护

激发全市人民消费热情

全市人民消费热情高

0.5

0.5

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:质量专项(含执收成本)

98%

98%

2

2

指标2:市场监管执法专项(含打击传销)

服务对象满意度90%以上

服务对象满意度90%

1.5

1.5

指标3:食品药品安全监管专项(含执收成本)

群众对食品药品的安全认可度提高10%

群众对食品药品的安全认可度提高10%

2

2

指标4:食品药品安全抽检(含执收成本)

群众满意度70%以上

群众满意度70%

1

1

指标5:物价管理(含执收成本)

群众满意度90%以上

群众满意度90%

1

1

指标6:质量安全执法检定检验(含特种设备监管)

100%

100%

1.5

1.5

指标7:商事制度改革专项

指标8:知识产权专项

满意率95%以上

满意率95%

1

1

指标9:消费者权益保护

消费者满意度达到90%以上

消费者满意度达到90%

1

1

总分

100

99

信息来源:娄底市市场监督管理局 作者: 编辑:
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