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娄底市食品药品检验检测所部门(单位)2020年度部门决算

娄底市食品药品检验检测所部门(单位)2020年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 16:44 浏览量: 字体:

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第一部分 娄底市食品药品检验检测所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市食品药品检验检测所单位概况

一、部门职责

娄底市食品药品检验检测所为副处级全额拨款事业单位,隶属娄底市市场监督管理局。主要负责:

(一)负责药品、医疗器械、药用包装、药用辅助材料监管所需的检验检测工作。

(二)负责生产、流通、消费环节食品(含酒类食品)及相关产品的检验工作。

(三)负责保健食品、化妆品及相关产品的检验工作。

(四)承办市市场监督管理局在食品药品监督管理中交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

娄底市食品药品检验检测所内设科室10个,包括:1、办公室2、业务室3、监督抽验室4、质量控制室5、中药检验室6、化学药品检验室7、微生物检验室8、化妆品检测室9、食品检验室10、综合室

(二)决算单位构成。

娄底市食品药品检验检测所只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有市本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市食品药品检验检测所

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

735.06 

一、一般公共服务支出

14

827.16 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

114.44

21

9

22

 

本年收入合计

10

849.50 

本年支出合计

23

835.16

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

1.87 

年末结转和结余

25

16.21

总计

13

851.37 

总计

26

851.37

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:娄底市食品药品检验检测所 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

849.50 

735.06 

114.44 

201

一般公共服务支出

841.50

727.06

114.44

20138

市场监督管理事务

841.50

727.06

114.44

2013812

药品事务

112.09

112.09

2013850

事业运行

597.97

597.97

2013899

其他市场监督管理事务

131.44

17.00

114.44

208

社会保障和就业支出

8.00

8.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

2089901

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:娄底市食品药品检验检测所 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

835.16 

757.76 

77.40 

201

一般公共服务支出

827.16 

749.76 

77.40 

20138

市场监督管理事务

827.16 

749.76 

77.40 

2013812

药品事务

112.09 

34.69 

77.40 

2013850

事业运行

598.87 

598.87 

2013899

其他市场监督管理事务

116.20 

116.20 

208

社会保障和就业支出

8.00

8.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

2089901

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市食品药品检验检测所 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

735.06 

一、一般公共服务支出

15

712.72 

712.72 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

735.06 

本年支出合计

23

720.72 

720.72 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1.87 

年末财政拨款结转和结余

24

16.21 

16.21 

一般公共预算财政拨款

11

1.87 

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

736.93 

总计

28

736.93 

736.93

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市食品药品检验检测所

单位:万元 公开05表

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

720.72

643.32 

77.40 

2013812

药品事务

112.09

34.69

77.40

2013850

事业运行

598.87

598.87

2013899

其他市场监督管理事务

1.76

1.76

2089901

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市食品药品检验检测所

单位:万元 公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

481.4648481.46

302

商品和服务支出

128.97 

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

151.89151151.89

30201

办公费

5.62 

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

0.47 

30202

印刷费

1.73 

30702

国外债务付息

30103

奖金

116.08111111111116.08116.08

30203

咨询费

0.15 

310

资本性支出

30106

伙食补助费

10.99 

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

93.67 

30205

水费

1.29 

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

39.32 

30206

电费

12 

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

3.73 

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

31.13

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

32.23 

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.64 

30211

差旅费

5.90 

31008

物资储备

30113

住房公积金

37.28 

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

2.70 

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

32.89 

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.54 

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.08 

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

26.02 

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

2.86 

399

其他支出

30307

医疗费补助

5.08 

30227

委托业务费

0.84 

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

6.17 

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

10.49 

39908

对民间非营利组织和

群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.63 

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

4.94 

30399

其他对个人和家庭的补助

27.81 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

9.04 

人员经费合计

514.35 

公用经费合计

128.97 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市食品药品检验检测所

单位:万元 公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.5

10.5

5.5

5

1.71

1.63

1.63

0.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元 公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

娄底市食品药品检验检测所2020年度收、支总计851.37万元。与上年743.85万元相比,增加107.52万元,增长14.46%,主要是因为搬迁新检验楼办公,物业管理费,水电费,适应检验工作开展的基本建设的开支有了较大的增长,政府绩效奖标准提高,增发文明单位奖,也是造成人员经费增长的重要原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计849.50万元,其中:财政拨款收入735.06万元,占86.53%;无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入;其他收入114.44万元,占13.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计835.16万元,其中:基本支出757.76万元,占90.74%;项目支出77.40万元,占9.26%;无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计736.93万元,与上年689.05万元相比,增加47.88万元,增长6.95%,主要是因为政府绩效奖、综合治理奖的标准的提高和文明单位奖增加了财政拨款,搬迁新检验楼办公,物业管理费,水电费,适应检验工作开展的建设开支争取了77.4万元财政资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出720.72万元,占本年支出合计的86.30%,与上年相比,财政拨款支出增加33.54万元,增长4.88%,主要是因为因为政府绩效奖、综合治理奖标准提高和文明单位奖增加了人员经费的财政拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出720.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出712.72万元,占98.89%;社会保障(类)支出8万元,占1.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为649.66万元,支出决算数为720.72万元,完成年初预算的110.94%,其中:

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。

年初预算为34.69万元,支出决算为112.09万元,完成年初预算的323.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为搬迁新检验楼办公,物业管理费,水电费,适应检验工作开展的基本建设等开支,财政年中拨付了实验楼资金77.40万元。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为578.08万元,支出决算为598.87万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是因为政府绩效奖、综合治理奖标准提高,增加了人员经费的财政拨款。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的10.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:科研经费10万元是2年项目,2020年开支1.76万元,8.24万元结转至2021年开支。

4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是此项费用是主管部门社保科年中追加专项资金用于食品安全问检于民,你点我检的费用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出643.32万元,其中:人员经费514.35万元,占基本支出的79.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、医疗补助、其他个人和家庭补助等;公用经费128.97万元,占基本支出的20.04%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为1.71万元,完成预算的16.29%,其中:

2020年无因公出国(境)费的预算与支出。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.08万元,完成预算的1.6%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和《娄底市党政机关公务接待管理办法》,与上年相比增加0.02万元,增长33.34%,增长的主要原因是接待人次比上年多了2人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元,支出决算为1.63万元,完成预算的29.64%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革,2台车只保留了1台食品抽样检测车,且食品抽样检测车产生的公务运行维护费有一部分计入了食品抽检费用中,因此与上年相比减少2.55万元,减少51.73%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占4.68%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.63万元,占95.32%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元,全年共接待来访团组1个、来宾6人次,主要是2020年食品安全承检机构考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.63万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.63万元,主要是维修费、油料费、保险费、过路过桥费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出128.97万元,比上年决算数129.07万元减少0.1万元,降低0.08%。主要原因是:项目调整原因。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费的预算与开支;开支培训费1.54万元,用于食品药品专业技术人员的继续教育培训,国家食品安全监督抽检人员的培训,人数13人,内容为食品药品检验知识和操作规程培训、食品安全监督抽检实施细则等内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额115.8万元,其中:政府采购货物支出77.4万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出38.4万元。授予中小企业合同金额95.4万元,占政府采购支出总额的82.39%,其中:授予小微企业合同金额20.4万元,占政府采购支出总额的17.61%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,特种专业技术用车主要是用于单位的食品抽样工作;单位价值50万元以上通用设备6台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,市食品药品检验检测所以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础,绩效评价结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在娄底市市场监督管理局门户网站进行公开。

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:是指各内设机构的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、专项支出:是指为完成食品药品监督检验检测工作任务而发生的人员支出和仪器维修、检验检测专用材料、专用书籍等支出。

第五部分

附件

娄底市食品药品检验检测所2020年部门整体支出绩效评价报告

2020年,娄底市食品药品检验检测所在娄底市市场监督管理局正确领导和市财政局的指导下,积极履行食品药品等检验职能、职责,较好地完成了财政资金绩效管理工作,现将有关情况汇报如下:

一、基本情况

娄底市食品药品检验检测所为副处级全额事业单位,隶属娄底市市场监督管理局,内设机构10个:办公室、业务室、监督抽验室、质量控制室、中药检验室、化学药品检测室、微生物检验室、化妆品检测室、食品检验室、综合室,核定编制为39名,实际在职职工为32人,退休职工12人。

(一)评价范围:

2020年财政资金绩效评价范围为娄底市食品药品检验检测所。

(二)2020年重点工作计划:

1、食品检验工作

2、药品检验工作

3、实验室资质认证工作

4、参加上级主管部门组织能力验证工作

(三)2020年财政资金整体支出情况

2020年部门整体支出835.16万元,其中基本支出757.56万元,主要用于工资福利支出510.75万元,对个人和家庭的补助37.4万元,商品及服务支出204.53万元;单位搬迁新检验楼支出77.4万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年一般公共预算经费支出720.72万元,基本支出643.32万元,“三公”经费支出1.71万元,具体支出明细如下:

1.基本支出:

①工资福利支出481.46万元

②商品和服务支出128.97万元

③对个人和家庭补助支出32.89万元

2.“三公”经费:

①公务用车运行维护费1.71万元,其中公车购置0万元,公车运行维护1.63万元

②公务接待费0.08万元

③因公出(国)境0万元

(二)项目支出情况

2020年我所没有市财政资金的项目支出,只有整体支出绩效评价。

、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况:

1、2020年全年计划完成食品检验数量指标400批;质量指标完成率100%,准确率100%;时效指标为12月底前完成;成本指标为0.47-0.60万元/批;社会效益指标为食品监管提供技术支撑。

2、2020年全年计划完成药品检验数量指标150批;质量指标完成率100%,准确率100%;时效指标为12月底前完成;成本指标为0.15-0.22万元/批;社会效益指标为食品监管提供技术支撑。

3、完成检验资质认定复评审及扩项评审工作。

4、参加中检院和省局组织的实验室能力验证工作,内容涵盖食品、保健食品、药品、化妆品。

(二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

1、2020年全所共完成食品检验436批,其中21批不合格,准确率100%,按时按量完成目标任务;抽检数据及时录入抽检信息系统并按规定要求报送食品监督抽检信息;提交了2020年省级食品计划抽验质量分析报告、市级食品计划抽验质量分析报告,食品检验工作完成100%。

2、2020年全所共完成药品检验233批(其中:市级药品监督抽验215批,药品委托检验18批),其中2批不合格,并根据检验数据,提交了2020年省级药品计划抽验质量分析报告、市级计划抽验质量分析报告,药品检验工作完成100%。

3、2020年7月完成实验室检验资质认定复评审和检验参数扩项,现共有资质584项,其中化妆品参数95项,药品参数110项,食品参数372项,食品相关产品7项。

4、我所参加了省局组织的实验室能力验证工作,包括:“水中硝酸盐检测”、“食品中的总酸检测”、“食品中的总汞检测”共计3项,均为“满意”结果。另还参加了中检院组织的能力验证5项,分别是“乳粉中菌落总数计数”、“氮含量测定”、“复方消化酶胶囊中胃蛋白酶效价测定”、“药品中金黄色葡萄球菌检验”、“远志中黄曲霉毒素残留量”均为“满意”结果。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2020年既定目标任务都已完成。

四、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市食品药品检验检测所2020年度工作总体自我评价,2020年通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心;保障了部门各项业务工作的进行,为各业务科室的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。因此,从整体决策、管理、完成和效果来看,都较好地达到了预期的效果。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市食品药品检验检测所一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评分为(96分)优秀,详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析:1、项目相关管理制度还有待完善。专项资金未单独设置账本、账套、而是通过事业支出-其他资金资产-基本支出中的相关科目列支,明细账中摘要栏也难以区分是否由专项资金列支,不利于专项资金的使用和管理。

2、因机构改革人员和职能增加,新实验楼搬迁各项公用经费成倍增加,导致单位的缺口资金大,部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要财政和主管单位追加部分经费,所以导致预算控制率低希望财政考虑增加预算资金,尽量降低预算资金与支出的比例

六、下一步改进措施

根据整体支出绩效管理的要求,针对我所薄弱环节,下一步重点在二个方面着力:一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标,更加注重履职所产生的经济、社会效益,进一步细化部门整体支出个性化指标。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在娄底市市场监督管理局门户网站进行公开。

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

39 

32

82.06% 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

4.99 

10.5 

1.71 

1、公务用车购置和维护经费

4.93 

5.5 

1.63 

其中:公车购置

公车运行维护

4.93 

5.5 

1.63 

2、出国经费

0 

0 

0 

3、公务接待

0.06 

5 

0.08 

项目支出:

116 

114.40 

114.40 

1、业务工作经费

107.29 

101.1 

101.81 

2、运行维护经费

8.71 

13.30 

12.59 

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

48.56 

46.01 

46.01 

其中:办公经费

31.70

34.73

29.50

水费、电费、差旅费

9.55

7.50

11.19 

会议费、培训费

7.31

3.78

5.32 

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

——

厉行节约保障措施

1.将保工资、保运转放在单位费用支出的首要位置,足额安排经费预算2.大力压减一般性支出,加强预算管理,严格执行培训费、差旅费等经费开支的范围与标准,对不该开支或不必开支的事项一律不得开支

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市食品药品检验检测所 

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:一般公共预算:

其中:基本支出:

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:

药品150批次

233批

7 

7

指标2:

食品400批次

436批

8

8

……

质量指标

指标1:

完成率100%

100%

7

7

指标2:

准确率100%

100%

8

8

……

时效指标

指标1:

1年内完成

11月10日

5

5

指标2:

……

成本指标

指标1:

药品约0.15-0.22万元/批 

0.16万元/批

7

7

指标2:

食品约0.47-0.6万元/批

0.42万元/批 

8

8

……

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:

指标2:

……

社会效

益指标

指标1:

为食品药品安全监管提供技术支撑。

药品2批不合格,食品21批不合格。

30

28 

指标2:

环境效

益指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响指标

指标1:

指标2:

……

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:

95%

94%

10 

8

指标2:

……

总分

100

96

信息来源:娄底市食品药品检验检测所 作者: 编辑:
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