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娄底市商务综合执法支队2020年度部门决算公开

娄底市商务综合执法支队2020年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-20 16:15 浏览量: 字体:

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第一部分 娄底市商务综合执法支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 娄底市商务综合执法支队2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市商务综合执法支队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分娄底市商务综合执法支队概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家,省有关法律法规和规章制度,依法履行相关行政执法职能;

(2)负责查处成品油,拍卖,旧货流通,报废汽车,再生资源回收,二手车交易,零售企业促销,零售商供应商公平交易,商业特许经营中的违法经营行为;查处全市典当经营中的违法经营行为;

(3)负责“12312”商务举报投诉电话的受理及处理,负责提供商务领域法律,法规,政策的咨询服务工作;

(4)负责对县市区商务综合执法部门工作的指导和监督;

(5)负责对中心城区农贸市场的执法监督,对市本级4个农贸市场进行全面执法监管,指导娄星区和经开区的16个农贸市场执法工作;

(6)负责市委、市政府和市商务粮食局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(1)本单位内设机构包括:办公室、商务综合执法大队、农贸市场执法大队三个科室,我单位无二级机构;

(2)2019年部门决算编报范围只包括市商务综合执法支队本级,无下属二级单位。

第二部分娄底市商务综合执法支队

2020年度部门决算表格附后

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位财政收入329.99万元,比上年同期364.78万减少了34.79万元,减少9.54%。主要原因是:财政补助收入减少。

2020年本单位事业支出338.83万元,比上年同期393.24减少54.41万元,减少13.84%;主要原因:事业支出稍有减少。

二、收入决算情况说明

2020年财政收入329.99万元,其中:(一)其他商贸事务收入279.74万元,占全年收入的84.77%;(二)其他流通事务收入43.95万元,占全年收入的13.32%;(三)其他收入6.3万元,占全年收入1.91%。

三、支出决算情况说明

2020年本单位总支出338.33万元.其中:(一)其他商贸事务支出282.44万元,占全年总支出的83.48%;(二)其他商业流通事务支出43.95万元,占全年总支出的12.3%;(三)其他支出11.94万元,占全年支出3.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入326.69万元,其中:(一)其他商贸事务收入279.74万元,占全年收入的85.63%;(二)其他商业流通事务收入43.95万元,占全年收入的13.57%。

2020年本单位财政拨款支出326.39万元,其中:

(一)其他商贸事务支出282.44万元,占全年总支出的86.53%;

(二)其他商业流通事务支出43.95万元,占全年总支出的13.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年本单位财政拨款支出326.39万元.占本年支出合计338.83万元的96.47%;与2019年368.24万元相比减少了41.85万元,减少了11.36%,主要是因为2020年公用经费稍有减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出326.39万元,其中:(1)其他商贸事务支出282.44万元,占全年总支出的86.53%;(2)其他商业流通事务支出43.95万元,占全年总支出的43.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为266.51万元,支出决算数为326.39万元,完成年初预算的122.46%,其中:

(1)其他商贸事务支出:年初预算数为266.51万元,支出决算数为282.44万元,完成年初预算的105.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费有所增加;

(2)其他商业流通事务支出:年初预算数为0,支出决算数为43.95万元,主要是年中财政追加拨付的农贸市场“三创”经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出310.38万元,其中:人员经费268.43万元,占基本支出的86.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等;公用经费41.95万元,占基本支出的13.52%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.56万元,支出决算为3.67万元,完成预算的31.75%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.15万元,支出决算为0.56万元,完成预算的26.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.41万元,支出决算为3.11万元,完成预算的33.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少了车辆维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.56万元,占15.26%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.11万元,占84.74%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.56万元,全年共接待来访团组12批次个、来宾80人次,主要是各县市区来娄考察农贸市场及执法交流所发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.11万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.11万元,主要是燃料费及修理费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,商务综合执法支队对2020年度一般公共预算支出开展了绩效自评。根据年初的绩效考核工作计划和目标,娄底市商务综合执法大队较好地完成了全年的目标工作任务。自评为92分。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

说明:2020年度政府性基金预算财政拨款:本单位无政府性基金收支。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况

本部门未发生2020年度机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0.台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分附件

娄底市商务综合执法支队2020年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

1.全员下沉,全力以赴抗击中心城区加油站、大型商超和中心城区农贸市场新冠疫情,指导督促上述企业快速复工复产,实现了疫情"零感染",复工复产恢复正常.2.成品油市场秩序进一步规范.对城区加油站开展全面检查,会同局业务科室开展成品油走私综合整治"守卫"专项行动,抽检加油站20多家.3.配合娄底海关(筹)、市口岸办开展打击进口冻肉走私行动.4.全力指导督促城区农贸市场对标对表推进创文管卫各项指标落实,积极备战创文国检和管卫省级复审,为我市成功摘牌全国文明城市作出了积极贡献.

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.2020年整体支出规模情况:2020年支出数338.33万元,其中:工资福利支出266.78万元;商品服务支出64.49万元;对个人和家庭的补助7.06万元。

2.资金使用方向:

(1)2020年单位收入预算数329.99万元,其中一般预算拨款323.69万元(不含培训费1.87万元和工会经费60%的部分0.89万),其中包括农贸市场联合执法专项经费38万元,创文管卫专项资金30万;农贸市场农残检测奖补经费5.3万元;农贸市场常态执法经费1万元。

(2)本年支出预算338.33万元,其中:工资福利支出266.78万元;商品服务支出64.49万元;对个人和家庭的补助7.06万元。

3.基本支出全年321.55万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。用于:(1)在职人员基本工资、津补贴等人员经费266.78万元;(2)办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出48.56万元;(3)对个人和家庭的补助支出退休费7.06万元.

4.项目支出16.79万元,主要用于:(1)农贸市场常态联合执法及创文管卫等16.01万元;(2)农贸市场创文期间购垃圾桶0.78万元。

5.“三公”经费3.95万元。其中:(1)因公出国(境)费0万元;(2)公务接待费0.56万元;(3)公务车运行费3.39万元(公务车购置费0万元);“三公”经费较去年减少了65.78%,主要是车辆维修费用等减少了。

6.关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。2020年收入预算数323.69万元,其中:财政拨款323.69万元。比2019年减少了41.09万元,减少了11.26%。本年基本支出预算310.38万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。用于:(1)人员工资、津补贴等经费263.01万元;(2)支队办公、印刷及支付水电等商品和服务支出57.10万元;(3)支付退休费等6.28万元;项目支出16.01万元,主要用于:农贸市场常态联合执法及创文管卫等支出16.01万元。

7.关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明。2020年财政一般拨款收入323.69万元(不含培训费1.87万元和工会经费60%的部分0.89万),其中包括农贸市场联合执法专项经费38万元,创文管卫专项资金30万。

8.关于2020年政府性基金预算支出情况的说明。娄底市商务综合执法大队没有政府性基金预算支出。

9.关于2020年收支预算情况的总体说明。2020年部门预算收入有一般预算收入和其他收入;支出包括单位基本运行的经费,以及商务综合执法经费、农贸市场联合执法、创文管卫等专项经费。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

一般公共预算支出中基本支出310.38万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。用于:(1)人员工资、津补贴等经费263.01万元;(2)支队办公、印刷及支付水电等商品和服务支出57.10万元;(3)支付退休费等6.28万元。

(二)项目支出情况

一般公共预算支出中项目支出16.01万元,主要用于:农贸市场常态联合执法及创文管卫等。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况。

目标1:完成本年度单位21人经费保障。

目标2:统筹开展商务粮食领域其他方面的工作。

目标3:综合科负责单位的行政管理,财务管理和日常事务管理。

目标4:进一步加强对典当,商业特许经营,粮食流通领域的执法监督。

目标5:开展全市成品油质量抽检工作。

目标6:全力指导督促城区农贸市场对标对表推进创文管卫各项指标落实。

(二)2020年娄底市商务综合执法大队支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年,娄底市商务综合执法大队在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:财政全额拨款供给人数21人,且经费保障率100%,单位人员满意度100%,人均年度工资福利支出12.7万元,合计266.78万元,对个人和家庭补助:7.06万元。

目标2:统筹开展商务粮食领域其他方面的工作。联合执法组对中心城区农贸市场及其周边的冷库、庆阳牧业食品有限公司储备肉仓库进行了检查,对违法行为责令整改。

目标3:严格控制“三公经费”,做好预算及资金管理,做好相关后勤保障等工作,保证单位的各项工作正常运行,工作完成率100%,单位满意度96%。

目标4:进一步加强对典当,商业特许经营,粮食流通领域的执法监督。积极配合有关部门开展执法行动。

目标5:开展全市成品油质量抽检工作。扎实开展了市场秩序专项整治行动和成品油“自流黑”专项整治行动,2020年共检查加油站(点)20余家,责令整改2家。

目标6:全力指导督促城区农贸市场对标对表推进创文管卫各项指标落实,积极备战创文国检和管卫省级复审,为我市成功摘牌全国文明城市作出了积极贡献。对中心城区20个农贸市场进行监管,组织市场改造,提质农贸市场硬件设施升级;强化了市场日常监管,有专人常态化值守,,对农贸市场的卫生保洁实行一日一考核,一月一汇总,一月一上报。督促农贸市场对照创文54条标准,推进了农贸市场创文各项工作的开展。2020年支队为市场配发垃圾桶一批、文明劝导袖章2批次、卫生夹子2批次、为4个农贸市场主干道车辆停放区域实施划线。确保所管辖区农贸市场顺利通过创文工作的各项检查。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市商务综合执法支队既定绩效目标均已完成,无未实现既定绩效目标或未完成指标任务。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年娄底市商务综合执法大队的绩效评估考核结果是合格,评分为92分。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,娄底市商务综合执法支队较好地完成了全年的目标工作任务。自评为92分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

(一)预算、支出事项上不够健全,个别预算细化方案明显滞后,经办方案与预算支付时间还存在脱钩现象,增加了工作负担。

(二)账务方面由于多种原因造成财务票据处理方面一些基础工作没有细致规范到位,以后工作中各个环节要加强改进。

(三)应严格按照财政管理制度落实,先报计划后使用的程序逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项,合理使用好每一笔经费开支,做到专款专用。

(四)对票据的使用传递、审批严格按财务制度执行,加强规范各项基础工作,做到手续齐全,事项清楚,制度完善。

(五)为了加强和规范国有资产管理,维护国有资产的安全与完整,规范资产管理流程,堵塞资产管理漏洞,使国有资产能够得到合理的配置和有效利用。

建议各级领导重视财务核算和财务管理工作,干部职工了解财务各项制度及相关规定,只有单位费用开支实行预算管理,才能更好控制费用,减少不必要的开支。

附件:娄底市商务综合执法支队2020年决算公开表格

信息来源:娄底市商务综合执法支队 作者: 编辑:
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