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娄底市食品药品检验检测所2021年部门预算公开

娄底市食品药品检验检测所2021年部门预算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-23 16:39 浏览量: 字体:

   

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市食品药品检验检测所2021年部门预算说明

一、部门职能职责:

1、负责药品、医疗器械、药用包装、药用辅助材料监管所需的检验检测工作。 

2、负责生产、流通、消费环节食品(含酒类食品)及相关产品的检验工作。   

3、负责保健食品、化妆品及相关产品的检验工作。 

4、承办市食品药品监督管理交办的其他工作。  

二、部门机构设置:

(一)内设机构 

1、办公室               

2、总工室              

3、监督抽验室           

4、质量控制室           

5、中药检验室           

6、化学药品检验室 

7、抗生素生化药品检验室 

8、食品检验室 

9、保化检验室 

10、综合室 

(二)人员编制:

娄底市食品药品检验检测所核定全额拨款事业编制为39人,在职干部职工32人,退休干部职工12人。

(三)部门预算单位构成:娄底市食品药品检验检测所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有市本级。

三、2021年部门预算情况说明:

(一)收入预算:2021年总收入预算数585.95万元,其中:经费拨585.95万元,纳入一般公共预算管理的非税收入已取消收费,无政府性基金预算。

(二)支出预算。2021年支出预算数 585.95万元,内容为市场监督管理的食品和药品检验检测事务。具体安排情况如下:   

1.基本支出:(2021年预算数为462.99万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出417.07万元,商品和服务支出45.91万元。)

2.专项支出:(2021年预算数为122.96万元,包括:食品药品检验检测抽检费用、专用材料费用、专用培训费用、仪器维护及维修、专业书籍等。) 

3、预算增减情况说明:工资福利支出417.07万元比2020年417.67万元减少0.6万元,原因是2020年有1人调入了市退役军人事务局;商品和服务支出45.91比与2020年46.01万元减少0.1万元,执行厉行节约和压缩一般性支出的政策需要。

4、2021年市食品药品检验检测所本级机关运行经费当年一般公共预算拨款90.42万元,比2020年预算95.78万元减少5.36万元,下降5.6%,执行厉行节约和压缩一般性支出的政策需要。

5、“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算总计10.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费5元,公务用车购置及运行维护费 5.5万元,与2020年持平。

6、政府采购情况:2021年我所政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0元。

7、国有资产占用情况。截至2020年12月31日,本部门共有车辆特种专业技术用车1辆;单价100 万元以上专用设备2台(套)。

8、预算绩效目标说明:本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为585.95万元。

9、其他重要事项的情况说明:2020年,我所将搬迁至城南静安街新的检验检测大楼办公,2020年的物业管理费、水电等费用开支是按原办公楼三层做的预算,2020年新办公楼运行这一块有将近100万元的资金缺口,2021年虽解决了20多万元的预算资金,还有70来万元的资金缺口。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费:是指各内设机构的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、专项支出:是指为完成食品药品监督检验检测工作任务而发生的人员支出和仪器维修、检验检测专用材料、专用书籍等支出。

第二部分

娄底市食品药品检验检测所2020年部门预算公开表格

(1)2021年财政拨款收支总表    

(2)2021 年一般公共预算支出表

(3)2021 年一般公共预算基本支出

(4)2021年“三公”经费预算情况表

(5)2021 年政府性基金预算支出表

(6)2021 年部门收支总表

(7)2021 年部门收入总表

(8)2021 年部门支出总表

附件:娄底市食品药品检验检测所部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

    娄底市食品药品检验检测所

                                 2021年2月22日

信息来源:娄底市食品药品检验检测所 作者: 编辑:
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