娄底市工商行政管理局娄星分局2019年度部门决算

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3850.77万元。与2018年3983.62万元相比，减少132.85万元，减少3.33%，主要是因为响应国家号召缩减经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1924.40万元，其中：财政拨款收入1905.60万元，占99.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.80万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1926.37万元，其中：基本支出1727.21万元，占89.66%；项目支出199.16万元，占10.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3813.17万元，与2018年3876.08万元相比，减少62.91万元,减少1.62%，主要是因为响应国家号召缩减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1907.57万元，占本年支出合计的99.02%，与2018年1949.49万元相比，财政拨款支出减少41.92万元，减少2.15%，主要是因为收入减少相应支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1907.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1748.81万元，占91.68%；社会保障和就业支出（类）支出67.41万元，占3.53%;住房保障支出（类）支出91.34万元，占4.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1628.38万元，支出决算数为1907.57万元，完成年初预算的117.15%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1540.45万元，支出决算为1688.81万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加相应支出增加。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加工作经费。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省局追加专项经费。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省局追加专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是市财政追加退休人员地方补贴及奖金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加死亡抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加离退休人员遗属生活补助金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.93万元，支出决算为91.34万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数主要原因是工资增加相应公积金比例就增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1727.21万元，其中：人员经费1562.80万元，占基本支出的90.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费164.41万元，占基本支出的9.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为12.10万元，完成预算的44.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，无变化。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.46万元，完成预算的11.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公务接待减少，与上年0.22万元相比增加0.24万元，增长109.09%,增长的主要原因是因机构改革相应接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为11.64万元，完成预算的50.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少相应支出减少，与上年22.57万元相比减少10.93万元，减少48.43%,减少的主要原因是经费减少相应支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占3.80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.64万元，占96.20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组6个、来宾37人次，主要是涟源市工商质监来我局联系学习消费维权工作、区政府招商引资接待、冷水江工商质监来我局联系传销案查处工作、双峰工商质监来我局联系学习执法办案工作、冷水江工商质监来我局联系学习消费维权工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.64万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.64万元，主要是公务车维修保养费、油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）、绩效管理开展情况

根据2019年度财政资金绩效自评方案的要求，娄底市工商行政管理局娄星分局对2019年度市场监管及行政执法专项工作进行了全面自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设更加丰富和完善，较为充分反映工作目标和任务。

（二）、绩效目标

1、维持机关日常工作平稳运行。

2、加强市场监管,保持打击传销高压态势,加强工商行政执法力度。

维护娄星区范围内公平竞争的市场环境，规范各类市场主体的经营行为，确保全区流通环节商品安全。

3、强化消费维权服务。

4、全面实行商事制度改革，实行个体户二证合一，企业多证合一，推进企业信用信息建设。帮助指导各类市场主体办理工商注册登记。

5、完成本年度单位人员经费保障任务。

（三）、绩效评价报告

根据2019年度财政资金绩效自评方案的要求，我局对2019年度市场监管及行政执法专项工作进行了自评和总结，现将情况汇报如下：

1、整体经费情况

2019年经费拨款共1924.4万元，其中省财政追加30万元，市财政追加68.18万元。经费支出包括基本支出1727.21万元，项目支出199.16万元。

2、专项绩效目标完成情况

为了维护娄星区范围内公平竞争的市场环境，规范各类市场主体的经营行为。2019年，我局深入实施商事制度改革，积极服务经济社会发展，全力培育市场主体，进一步完善创新服务机制，全力以赴做好全国文明城市创建，扎实做好脱贫攻坚工作；加强“双随机、一公开”监管和企业信用监管，严厉打击传销活动，深入推进扫黑除恶专项斗争，全力维护消费者权益：深入开展主题教育，全面加强队伍建设，扎实有效开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强队伍建设，严格依法行政，切实加强党风廉政建设；机构改革稳步推进。

（1）、深入推进商事登记制度改革。

近年来，我局以优化营商环境为目标，不断降低市场准入门槛，加快建立以信用监管为核心的监管机制，先后实施了注册资本登记制度改革、“先照后证”登记制度改革、市场主体年检改为年报改革、经营场所登记制度改革、企业“三证合一”“五证合一”“多证合一”登记制度改革、市场主体信用信息归集和公示、“双随机、一公开”监管制度改革、实行企业简易注销、企业名称自主申报改革、企业全程电子化登记管理与颁发电子营业执照改革、“证照分离”改革等17项大的改革，工商登记前置审批事项由最初的226项削减至33项。

（2）、全力培育市场主体。我局大力压缩企业开办时间，绝大多数个体工商户都是当日发照，全区企业开办平均时间压缩至4个工作日以内；不断深化“最多跑一次”、“一件事一次办”等改革，降低了企业进入市场的制度成本，有力的推动了大众创业、万众创新。2019年，我局共培育各类市场主体10417户，比去年同期增长12％，其中新设立企业1745户，核发企业全程电子化营业执照1523户，新发展个体工商户8672户。

（3）、进一步完善创新服务机制。依托职能积极服务娄星区“总部”经济，对区招商引资的重点项目，坚持急事先办、特事特办，酌情容缺预审，确保实现重点项目“专人对接、全程跟踪、及时反馈”，2019年共为100多家企业提供注册登记绿色通道服务。办理了动产抵押登记14户，为企业融资1.2亿元；加强了经纪人管理，2019年新培育经纪人30人。

（4）、全力以赴做好全国文明城市创建。对照全国文明城市创建标准，我局工作人员积极主动、奋勇作为，上下齐心、全员齐力，对全区54000家市场经营主体，重点对16家农贸市场、4500家餐饮单位、8600家食品店、145家小作坊开展地毯式的清理整治。特别是对于农贸市场、学校食堂、餐饮店、小作坊等重点单位，我局对标对表开展督查，专人盯住进行整改。我局实行了市局、区局、基层监管所三级联动的工作机制。市局、区局班子成员均驻所联系、指导、督查，市局、区局机关各科（股）室工作人员全部下沉至基层所开展创文工作，扎实做好了市场环境整治、五小门店创文宣传、文明餐桌、投诉举报电话畅通等工作，基本上实现了全区经营户100%办理营业执照，100%亮照亮证经营。

（5）、扎实做好脱贫攻坚工作。2019年，我局驻村帮扶杉山镇同福村脱贫攻坚工作。我局尽全局之力、全员参与脱贫攻坚工作。我局派出了2名年富力强、农村工作经验丰富的工作人员分别常驻同福村。全局110多名干部职工分成23个帮扶小组开展“一对一”帮扶工作。2019年我局干部职工共为贫困户送去慰问资金6万多元，帮助贫困户销售农副产品达18万元。我局在极度紧缺的工作经费中挤出10万元做为帮扶经费。2019年同福村预脱贫人口为19户45人。

（6）、加强“双随机、一公开”监管和企业信用监管。我局紧密结合深化商事制度改革，“放”、“管”结合，“宽进”与“严管”齐抓，纵深推进以信用监管为核心的事中事后监管，全面推进“双告知”制度，“双随机”制度，“双公示”制度，推动社会信用体系建设。围绕“3+3”（工商、质监、食药+知识产权、反垄断、物价监督）市场监管机构改革，进一步梳理完善双随机抽查“一单两库”（随机抽查事项清单、执法检查人员库、检查对象名录库），实现市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆，确保“双随机”抽查比例不低于5%，检查结果录入率、公示率达到100%。2019年，我区企业、个体、农民专业合作社的年报率分别为85.36%、85.69%、91.86%，未年报的都列入经营异常名录，连续三年以上未年报的列入严重违法企业名单。

（7）、严厉打击传销活动。我区一直保持对传销活动的高压态势。我局进一步建立健全了打击传销活动的“打、防、控、管”长效机制，采取“露头就打、打防结合、标本兼治”的方法，组织开展了多次专项执法行动，对全区传销活动进行了全面、较为彻底的清查与打击。2019年我局共捣毁传销窝点27个，遣散传销人员171人，解救受害群众18人，移送公安机关处理传销人员19人，其中刑事拘留传销骨干分子12人、行政拘留传销分子7人。2019年，我区成功摘帽被省局挂牌的“传销重点整治区域”。

（8）、深入推进扫黑除恶专项斗争。我局发挥市场监管“主力军”和摸排涉黑涉恶线索“侦察员”的作用，实施打治结合，深入推进扫黑除恶专项斗争。先后组织开展了保健品市场乱象整治、“套路贷”非法集资整治、打击传销、欺行霸市强买强卖等重点整治，全面治理市场乱象行为。我局主动排查上报涉黑涉恶线索17条，涵盖涉嫌“套路贷”、传销、涉嫌在食品中非法添加、诈骗消费者等方面。

（9）、全力维护消费者权益。我局整合了12315和12331电话举报渠道，进一步投诉举报渠道畅通，完善投诉举报处置机制，加大消费维权宣传教育力度，切实提高消费维权成效。全年共受理各类投诉举报1900余件，涉及消费金额300多万元，为消费者挽回经济损失70多万元。开展了整治合同“霸王条款”损害消费者权益专项行动，查处案件2起。

（10）、扎实有效开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。我局坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会作为首要政治任务，确保党中央决策部署和区委区政府、市局的工作安排及时在我局落地落实。根据区委的统一安排部署，我局扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。在主题教育活动中，我局共举办党课6次、读书班22期、专题讨论5次，参与主题教育学习2200人次，形成调研报告6篇；召开座谈会8场次，走访群众2000余人次，收集建议意见120余条，形成问题清单10个。目前，检视问题清单中已完成90%以上，其余正在全面落实整改，建章立制10项，出台长效机制8项。

（11）、全面加强队伍建设。我局以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，加强了干部队伍建设，领导班子讲党性、讲团结、顾大局、谋发展。采取多种形式加大对干部的学习培训，进一步完善考核和管理制度，坚持按章办事，进一步强化干部廉洁从政意识，努力打造了一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍，营造了想干事、能干事、干成事、不出事的工作氛围。

（12）、严格依法行政。自合并成立以来，我局坚持并深入推进依法行政，多维度开展内部行政执法体系建设，扎紧制度笼子，规范行政执法行为，提高人员素质，强化执法保障。在2019年，我局相继举办了《市场监督管理局行政处罚程序规定暂行条例》培训班、《市场监督管理局办案技巧》等多期法制培训班，全力提升全局的依法行政水平。2019年我局共立案查处违法案件57件，罚没入库124万余元。我局所有立案查办的案件核审率均在100%，无一起行政复议案件和行政诉讼案件。

（13）、切实加强党风廉政建设。一是加大谈心谈话。单位主要负责人对股所长进行了廉政谈心谈话，全年共开展谈心谈话193次。二是加强制度建设，建立健全各项制度，把权利关进制度的笼子。三是强化廉政教育。我局将党风廉政建设教育同主题教育、“三会一课”、推进以案促改制度化常态化等相结合，通过开展中心组学习、集中学习、专题学习、党员大会等多种形式，加强对干部职工的经常性纪律教育，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。四是加强日常督查。局纪检监察室通过明察暗访、突击检查等形式，对干部职工作风纪律开展“一月一督查”活动，并对督查结果在全局进行通报，全局党风廉政建设有效推进。2019年全局没有发生“索、拿、卡、要”等现象，无不作为和乱作为的行为发生。

（14）、机构改革稳步推进。自2019年3月28日娄星区市场监督管理局正式组建揭牌以来，我局党组认真按照区委区政府总体改革部署，率领全体干部职工凝心聚力、迅速行动，统筹有序推进改革各项工作。目前，我局机关已统一集中办公，基层监管所已部分合到同一办公地点办公，市区市场监管事权的划分、“三定”方案已经送审。在机构改革中，全局干部职工做到了思想上同心、目标上同向、行动上同步，切实做到“人合、事合、心合”，确保了改革期间思想不散、工作不断、队伍不乱、监管不软、服务不减、纪律不犯。

3、评价结论

2019年度我局部门自评得分是91分，扣除的分原因如下：由于市场监管任务繁重，因此也会有追加资金，就导致控制率无法达到满分；无政府采购，因此政府采购率这项无分；因2019年面临机构改革，任务多，又加上财政缩减公用经费预算，所以部分项目支出调剂使用，预算管理这项就无法达到满分。

根据全年总体情况进行分析，2019年度部门整体支出绩效目标基本完成。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出164.41万元，比年初预算数230.42万元减少66.01万元，降低28.65%。主要原因是：财政缩减公用经费,厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.8万元，用于召开组织学习《产品质量法》会议、不忘初心牢记使命主题教育、组织学习行政处罚会议、非公支部书记会议，人数228人，内容为学习《产品质量法》及《行政处罚条例》、不忘初心牢记使命主题教育、非公党员教育；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般性项目支出。

（六）、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的各类专项支出。

（七）、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他事项支出。

（八）、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映各部门安排的用于退休人员死亡抚恤的支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映各部门安排的用于退休人员遗属生活补助。

（九）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十二）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十三）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业

发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十五）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。